根据市委统一安排，2019年9月2日至11月10日，市委第四巡察组对js4399金沙导航进行了为期两个月的“药械采购配送、合作办医和工程建设”三个专项巡察，并于2020年3月18日上午反馈了巡察意见，并要求按规定时间节点进行整改落实。js4399金沙导航党委高度重视，召开专题党委会，研究落实巡察反馈意见，组织召开整改工作动员会和专题会，组建整改工作专班，并按要求召开了党委专题民主生活会，每周召开整改落实推进会，按照方案推进整改工作。现将有关整改落实情况汇报如下。
一、反馈意见整改组织情况
（一）提高政治站位，加强整改组织领导。巡察情况反馈会后，院党委立即召开专题会议，对巡察整改工作迅速部署并提出要求，细化分解具体整改任务，组建整改专班，明确责任领导、责任部室和整改期限。党委书记全面压实第一责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，院班子成员严格落实“一岗双责”，对照问题层层分解整改任务，落实整改责任，7个工作组负责同志全面负责本部门的整改落实工作，思想认识集中统一到院党委决策部署上来，统一到巡察整改精神上来，层层传递压力，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度。
（二）全程跟踪督导，确保整改取得实效。院党委每周召开整改工作专题会，专项工作组每周召开整改工作推进会，对巡察组的反馈意见实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。个性问题对号入座，落实到人，立行立改；对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办，按照时间节点，定期检查、逐项验收，层层压实责任，层层传导压力，做到可量化、可检查、可追责。
（三）注重总结经验，探索建立长效机制。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，探索研究制定长效工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正把巡察工作的成果运用到推动医院各项工作持续健康发展上来，实现医院党的建设和医院建设发展两个高质量。
二、反馈意见整改完成情况
（一）在政治纪律和政治规矩方面存在的问题
问题1：药械采购配送方面党委及班子主体责任履行不到位，缺乏党建引领，廉政风险突出。医院党委领导核心作用弱化，部分党员干部纪律规矩意识淡薄，在贯彻落实党的卫生健康方针政策及市委要求上存在较大偏差。
整改落实情况：（1）院党委召开专题民主生活会，认真对照检查，深刻剖析原因，提高思想认识，研究整改措施，明确责任分工和整改时限；（2）研究出台了《医院党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》，严格集体决策程序，完善议事决策规则；（3）制订出台了《医院党建工作制度》和“三单制”文件、基层党建“三级四岗”责任清单、党委书记抓党建工作台账等文件，进一步督促落实党建主体责任，提高党建工作制度化、规范化。
问题2：合作办医方面医院党委及班子政治责任缺失，执行上级政策不坚决。医院党委及班子对合作办医没有从是否有利于公益性角度和严格执行政策的政治高度审视，仅从是否“获利”考量。2016年8月，省卫计委“豫卫纠〔2016〕3号”文件要求医疗卫生单位“禁止以任何曲线方式、任何名义定向采购，禁止合作合资购买设备或设备入股”，回归公立序列后未及时纠正。
整改落实情况：（1）研究制定了《加强医院党委领导班子思想政治建设的意见》，组织学习并认真落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，加强领导班子政治建设，自觉提升政治站位；（2）医院成立了依法治院工作领导小组，在全院开展合作办医、设备租赁大排查，组建专班对全院合同进行清理规范完善，建立台账；（3）严格落实药品耗材零加成和“两票制”。
问题3：工程项目建设方面医院党委纪委内控监管缺位，职能部门监管弱化。对纪检监察工作重视不够，医院纪委力量配置普遍偏弱，纪检监察成为边缘部门，日常监督流于形式，甚至将纪检监察室与其他业务科室合并。改制期内，医院纪委从未主动查办过一起案件，对于出现的违规合作办医、招投标不规范等问题视而不见。
整改落实情况：（1）制定了《js4399金沙导航“签字背书”制度》，明确党支部书记、支部纪检委员要对“三个专项”工作全程监督；（2）修订完善了《重点岗位、重点人员廉政风险排查制度》，对重点岗位、重点人群廉政风险点进行排查，完善防控措施；（3）已设立廉政“约谈室”，将及时进行廉政约谈，给干部职工敲警钟，防患于未然；（4）单独设置了监察室，明确专人负责；（5）党支部参与重大问题决策。
（二）廉洁纪律方面
问题4：工程项目建设管理混乱，存在较大廉政风险。没有建立规范有效的项目建设监督机制，为权力寻租留下较大空间。部分项目存在应招未招、招标不规范或违规招标等问题。
整改落实情况：（1）已成立医院招标采购中心，配备2名工作人员；（2）进一步建立和完善了院内招标采购制度等，同时，不断完善并严格落实工程项目变更的管理制度；（3）在依法治院工作领导小组的领导下，组建专班对工程项目建设合同进行排查、清理，建立整改台账；（4）基建办公室进一步明确职责，完善内控机制，清除工程建设中的监督空白点。
（三）工作纪律方面
问题5：药品配送企业遴选廉政制度约束不严，为权力寻租留下空间。遴选入口把关不严，为利益输送留有余地。
整改落实情况：（1）召开药学组、“药品采购”整改专题会议；（2）全面规范采购招投标工作。严格执行招投标法律法规，成立招标采购中心，制定并完善《合同管理办法》和《招标采购管理办法》，强化项目招标工作规范和监督制约机制；（3）完善药品配送企业遴选制度。8月份开展药品配送企业招标遴选工作；（4）全面梳理与配送企业签订的购销合同及廉政购销合同。
问题6：配送过程监管缺位，不能用制度管人管权管事。医院药事管理制度执行不到位，药事委员会作用形同虚设。在药品配送过程中，对违规附加条件配送听之任之。
整改落实情况：（1）完善监督机制，构建科学的配送过程监管体系；（2）建立配送企业动态管理机制。制定《药品配送企业考核管理办法》，完善配送质量评估体系和考核机制；（3）实行配送企业合同管理。在医院纪委监督下，医院召开2020年廉政会议，审议了药品配送企业与医院签订的药品配送合同及廉政合同，同时与配送企业签署《js4399金沙导航抵制商业贿赂特别协议》。
问题7：双十”制度执行不严格。医院仅对药品“双十”情况进行了统计，缺乏药物使用合理性深度分析，未对使用异常的药品进行限制停用，失去了 “双十”制度应有的作用。对违反“双十”制度的医务人员处理也不到位，达不到警示教育、合理使用、减轻患者负担的目的。如2019年第一季度辅助用药前3名总计费用高达52万余元，仅在用药分析报告中指出为不合理用药，没有具体的整改措施。
整改落实情况：（1）严格落实“双十”制度。修订并严格落实《药品使用“双十制度”考核办法》；（2）完善“重点监控合理用药药品”工作制度，进一步加强“重点监控合理用药药品”采购、使用过程的监督监管；（3）严格落实“重点监控合理使用药品”的监督考核。对2019年1月至今，每月超量使用“重点监控合理使用药品”的科室及医师进行相应的处理；（4）强化合理用药点评制度；（5）辅助用药不合理使用处罚已纳入《医院药事目标管理考核办法》统一考核。
问题8： 耗材配送管理混乱，隐性腐败空间较大。配送门槛过低，供应企业鱼龙混杂。对耗材配送企业未实行动态管理。高值耗材未纳入临床路径管理，缺乏监管机制，易发隐性腐败。
整改落实情况：（1）规范了耗材配送管理。通过综合考量，制定了耗材配送企业遴选标准。全面规范了采购招投标工作等；（2）对配送企业实行动态管理。制定了供应商考核评价细则，实行供应商动态管理；（3）将高值耗材项目纳入临床路径管理。强化高值耗材的合理化使用管理，切实落实不合理使用惩戒制度。
问题9：合作项目明显偏离“公益性”。外部公司逐利倾向明显，合作协议普遍存在外部公司利益最大化条款。
整改落实情况：成立依法治院工作领导小组，组建专班对全院合同进行清理，巡察中发现反馈的合作项目，已全部签订解除合同协议。
问题10：合作办医过程中，医院品牌等无形资产被肆意利用，但始终处于弱势地位，部分外部公司附加条件违规垄断试剂耗材供应。
整改落实情况：（1）8月底重新公开招标。组建专班对试剂耗材合同进行排查、清理，制定了监督管理制度，依法依规动态管理合作办医项目；（2）邀请西安当代医院管理研究院对医院偏离“公益性”的绩效制度进行改革，设计了医院新的综合管理项目。
问题11：合作办医过程中，外部公司投入设备价格不透明，医院利益严重受损，大量设备外部公司以商业秘密为由不予提供原始发票，医院也未进一步求证，而是盲目按照合作方提供的价格先行“还本付息”，再按约定分成，医院资产悄无声息流失。
整改落实情况：医院组建专班对合作办医中外部公司投入的设备合同进行排查，对所有的合同进行清理，签订解除合同协议。
问题12：医院债务风险不容忽视。
整改进度：已完成。并常抓不懈。
整改落实情况：（1）加强制度建设。健全财务资产管理制度；（2）实行全面预算管理和全成本管理；（3）对医院的经济运行情况进行科学分析。对现行绩效方案进行认真梳理，取消部分单项奖励，降低人力资源成本；（4）加强同医保管理部门和政府的沟通，积极争取医保和政府欠款资金回笼，偿还银行贷款，降低债务风险。
三、整改后续工作及长效机制建设
（一）继续坚持党管全面，切实落实院党委主体责任。院党委将进一步认真履行主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，持续传导压力，着要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于医院建设发展过程中的具体工作中去；要切实聚焦主责主业，紧盯财政收支、资金分配、绩效管理、债务管理和监督检查的关键环节，强化财政风险防控，强化监督执纪问责。
（二）继续强化危机意识，持续抓好建章立制工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把js4399金沙导航巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；坚持一抓到底，务求取得实效。
（三）巩固深化整改成果，建立长效工作机制。把巩固整改落实成果与巩固深化“不忘初心、牢记使命“主题教育成果相结合，与正在开展的“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动相结合，根据js4399金沙导航工作实际，不断完善党建工作、民主决策、纪检监督、招标采购、药品配送、工程项目建设、绩效管理等方面的规章制度，对全院现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡视反馈问题整改成果。坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。
